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homeadministrator872020-11-10t12:53:00z2024-03-06t04:40:29z168554878beijing40115722142052-11.1.0.1174443f070a348124f3b96f3aa2a6566e723新疆维吾尔自治区商务厅2024年部门预算公开目 录第一部分 2024年新疆维吾尔自治区商务厅部门概况一、 主要职能二、 机构设置及人员情况第二部分 2024年部门预算公开表一、 部门收支总体情况表二、 部门收入总体情况表三、 部门支出总体情况表四、 财政拨款收支预算总体情况表五、 一般公共预算支出情况表六、 一般公共预算基本支出情况表七、 一般公共预算项目支出情况表八、 政府性基金预算支出情况表九、 国有资本经营预算支出情况表十、 财政拨款“三公”经费支出情况表十一、 上年结转结余情况明细表第三部分 2024年部门预算情况说明一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年收支预算情况的总体说明二、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年收入预算情况说明三、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年支出预算情况说明四、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年财政拨款收支预算情况的总体说明五、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算当年拨款情况说明六、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算基本支出情况说明七、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算项目支出情况说明八、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年政府性基金预算拨款情况说明九、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年国有资本经营预算拨款情况说明十、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明十一、 关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年上年结转结余预算情况说明十二、 其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 2024年新疆维吾尔自治区商务厅部门概况主要职能新疆维吾尔自治区商务厅贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:（一）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策、拟订国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。（三）拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作、推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规划市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设、指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。（六）组织实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口自治区配额计划，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。（七）组织实施国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进地方进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。（八）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。会同有关部门制定促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。（九）贯彻执行国家有关边境贸易的各项政策并组织实施；负责边境贸易有关经营资质的管理工作；负责边民互市贸易的相关协调工作，推进市场采购贸易方式试点；承担有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作。推动协调新疆企业同周边国家级中东欧国家多方面合作交流。（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易及产业损害预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对自治区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。（十一）指导外商投资工作；拟订地方性外商投资政策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立和变更事项；依法核对重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范对外招商引资活动；指导经济技术开发区、边境经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。（十二）负责对外经济合作工作；组织实施对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资管理办法和具体政策；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）管理有关国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。（十三）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。(十四)研究起草、执行招商引资方针政策，编制招商引资发展规划和年度计划，负责组织、协调、推进跨地区重大招商引资活动，联系指导各地各行业及各类开发区的有关招商引资工作；完善招商引资服务体系。负责招商引资信息的收集、分析、发布等工作，负责招商引资统计工作。(十五)负责外省（区、市）人民政府和大型企业驻疆办事机构管理工作；指导商务系统商（协）会的工作；归口管理外省（区、市）在疆各类企业联合会（商会）等社团组织，联席指导驻外办事机构招商引资业务；指导和管理贸易投资促进工作。(十六)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。机构设置及人员情况从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区商务厅的预算包括：新疆维吾尔自治区商务厅本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。新疆维吾尔自治区商务厅本级下设27个处室，分别是：办公室、综合处、法规处、财务处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、对外贸易处、机电和科技产业处（自治区机电产品进出口办公室）、服务贸易与商贸服务业处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、世界贸易组织处、贸易救济调查处、区域合作处、外事处、边境贸易管理处、电子商务和信息化处、园区发展处、会展管理处、招商处、投资促进处、机关党委、人事处、离退休干部工作处、口岸管理处。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，纳入新疆维吾尔自治区商务厅2024年部门预算编制范围的下属预算单位包括：1.新疆维吾尔自治区区外投资企业服务中心2.新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心3.新疆商贸经济学校4.新疆维吾尔自治区商务厅信息与数据中心5.新疆国际博览事务局 6.新疆国际博览事务局会展服务中心7.新疆维吾尔自治区商务厅8.自治区口岸发展促进中心新疆维吾尔自治区商务厅编制数437，实有人数813人，其中：在职342人，减少5人；退休461人，减少4人；离休10人，减少2人。第二部分 2024年部门预算公开表表1部门收支总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元收入支出项目预算数支出功能分类预算数一、本年收入9,255.17201 一般公共服务支出4,870.241.一般公共预算拨款8,738.07202 外交支出其中：一般财力8,348.84203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付389.23204 公共安全支出2.基金预算拨款205 教育支出2,630.33其中：政府性基金收入206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付207 文化旅游体育与传媒支出3.国有资本经营预算拨款208 社会保障和就业支出1,395.13其中：国有资本经营收入209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付210 卫生健康支出438.164.财政专户核拨211 节能环保支出5.单位资金517.10212 城乡社区支出其中：事业收入213 农林水支出 上级补助收入214 交通运输支出 附属单位上缴收入215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入216 商业服务业等支出20.00 其他收入517.10217 金融支出二、上年结转结余481.08219 援助其他地区支出1、财政拨款结转478.33220 自然资源海洋气象等支出其中：一般公共预算拨款478.33221 住房保障支出382.40 基金预算拨款222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款223 国有资本经营预算支出2、非财政拨款结转结余2.75224 灾害防治及应急管理支出其中：财政专户核拨227 预备费 单位资金2.75229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债安排的支出收 入 总 计9,736.25支 出 总 计9,736.25page \* mergeformat17表2部门收入总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称总计财政拨款（补助）财政专户（教育收费）单位资金财政拨款结转非财政拨款结转结余类款项财政拨款(补助)小计一般公共预算上级一般公共预算安排的转移支付政府性基金预算上级政府性基金安排的转移支付国有资本经营预算上级国有资本经营预算安排的转移支付※※※※123456789101112总计9,736.258,738.078,348.84389.23517.10478.332.75201一般公共服务支出4,870.244,371.744,371.74496.801.7020113 商贸事务4,870.244,371.744,371.74496.801.702011301 行政运行2,683.332,683.332,683.332011303 机关服务960.36465.36465.36495.002011308 招商引资251.50250.00250.001.502011350 事业运行975.04973.04973.040.301.70205教育支出2,630.332,132.001,742.77389.2320.00478.3320503 职业教育2,630.332,132.001,742.77389.2320.00478.332050302 中等职业教育1,990.331,754.701,629.10125.60235.632050303 技校教育640.00377.30113.67263.6320.00242.70208社会保障和就业支出1,395.131,395.131,395.1320805 行政事业单位养老支出1,395.131,395.131,395.132080501 行政单位离退休805.79805.79805.792080502 事业单位离退休74.5974.5974.592080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出509.87509.87509.872080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.884.884.88210卫生健康支出438.16438.16438.1621011 行政事业单位医疗438.16438.16438.162101101 行政单位医疗161.49161.49161.492101102 事业单位医疗79.2279.2279.222101103 公务员医疗补助197.45197.45197.45216商业服务业等支出20.0018.6518.650.301.0521699 其他商业服务业等支出20.0018.6518.650.301.052169999 其他商业服务业等支出20.0018.6518.650.301.05221住房保障支出382.40382.40382.4022102 住房改革支出382.40382.40382.402210201 住房公积金382.40382.40382.40表3部门支出总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元科目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项※※※※123总计9,736.257,771.411,964.84201一般公共服务支出4,870.243,991.74878.5020113 商贸事务4,870.243,991.74878.502011301 行政运行2,683.332,683.332011303 机关服务960.36335.36625.002011308 招商引资251.50251.502011350 事业运行975.04973.042.00205教育支出2,630.331,563.991,066.3420503 职业教育2,630.331,563.991,066.342050302 中等职业教育1,990.331,563.99426.342050303 技校教育640.00640.00208社会保障和就业支出1,395.131,395.1320805 行政事业单位养老支出1,395.131,395.132080501 行政单位离退休805.79805.792080502 事业单位离退休74.5974.592080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出509.87509.872080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.884.88210卫生健康支出438.16438.1621011 行政事业单位医疗438.16438.162101101 行政单位医疗161.49161.492101102 事业单位医疗79.2279.222101103 公务员医疗补助197.45197.45216商业服务业等支出20.0020.0021699 其他商业服务业等支出20.0020.002169999 其他商业服务业等支出20.0020.00221住房保障支出382.40382.4022102 住房改革支出382.40382.402210201 住房公积金382.40382.40表4财政拨款收支预算总体情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项目合计支出功能分类合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、财政拨款（补助）8,738.07201 一般公共服务支出4,371.744,371.74一般公共预算8,738.07202 外交支出政府性基金预算203 国防支出国有资本经营预算204 公共安全支出205 教育支出2,132.002,132.00206 科学技术支出207 文化旅游体育与传媒支出208 社会保障和就业支出1,395.131,395.13209 社会保险基金支出210 卫生健康支出438.16438.16211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探工业信息等支出216 商业服务业等支出18.6518.65217 金融支出219 援助其他地区支出220 自然资源海洋气象等支出221 住房保障支出382.40382.40222 粮油物资储备支出223 国有资本经营预算支出224 灾害防治及应急管理支出227 预备费229 其他支出230 转移性支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费用支出234 抗疫特别国债安排的支出收入总计8,738.07支出总计8,738.078,738.07表5一般公共预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元科目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项※※※※123总计8,738.077,771.41966.66201一般公共服务支出4,371.743,991.74380.0020113 商贸事务4,371.743,991.74380.002011301 行政运行2,683.332,683.332011303 机关服务465.36335.36130.002011308 招商引资250.00250.002011350 事业运行973.04973.04205教育支出2,132.001,563.99568.0120503 职业教育2,132.001,563.99568.012050302 中等职业教育1,754.701,563.99190.712050303 技校教育377.30377.30208社会保障和就业支出1,395.131,395.1320805 行政事业单位养老支出1,395.131,395.132080501 行政单位离退休805.79805.792080502 事业单位离退休74.5974.592080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出509.87509.872080506 机关事业单位职业年金缴费支出4.884.88210卫生健康支出438.16438.1621011 行政事业单位医疗438.16438.162101101 行政单位医疗161.49161.492101102 事业单位医疗79.2279.222101103 公务员医疗补助197.45197.45216商业服务业等支出18.6518.6521699 其他商业服务业等支出18.6518.652169999 其他商业服务业等支出18.6518.65221住房保障支出382.40382.4022102 住房改革支出382.40382.402210201 住房公积金382.40382.40表6一般公共预算基本支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元科目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款※※※123总计7,771.416,700.521,070.89301工资福利支出5,757.845,757.8430101 基本工资1,568.421,568.4230102 津贴补贴981.93981.9330103 奖金885.85885.8530107 绩效工资477.79477.7930108 机关事业单位基本养老保险缴费621.78621.7830109 职业年金缴费4.884.8830110 职工基本医疗保险缴费319.05319.0530111 公务员医疗补助缴费273.62273.6230112 其他社会保障缴费40.9440.9430113 住房公积金466.33466.3330199 其他工资福利支出117.27117.27302商品和服务支出1,070.891,070.8930201 办公费389.10389.1030205 水费11.4311.4330206 电费41.0041.0030207 邮电费12.1112.1130208 取暖费90.3190.3130209 物业管理费100.12100.1230211 差旅费158.99158.9930216 培训费5.005.0030217 公务接待费2.002.0030228 工会经费77.5377.5330229 福利费69.7869.7830231 公务用车运行维护费62.7362.7330239 其他交通费用24.4224.4230299 其他商品和服务支出26.3726.37303对个人和家庭的补助942.68942.6830301 离休费160.32160.3230302 退休费695.70695.7030399 其他对个人和家庭的补助86.6786.67表7一般公共预算项目支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元科目编码功能分类科目名称项目名称项目支出合计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项※※※※※1234567891011总计966.66130.00504.05158.40174.21新疆维吾尔自治区商务厅（本级）250.00250.00201 一般公共服务支出250.00250.0020113 商贸事务250.00250.002011308 招商引资自治区招商引资专项业务费项目250.00250.00新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心130.00130.00201 一般公共服务支出130.00130.0020113 商贸事务130.00130.002011303 机关服务机关服务中心财政补助经费130.00130.00新疆商贸经济学校568.01241.07158.40168.54205 教育支出568.01241.07158.40168.5420503 职业教育568.01241.07158.40168.542050302 中等职业教育2024年中央学生资助（中职助学金）32.0032.002050302 中等职业教育2024年中央学生资助（中职免学费）87.0047.5039.502050302 中等职业教育2024年自治区学生资助（中职免学费）24.0024.002050302 中等职业教育2024年自治区学生资助（中职免住宿教材）22.7122.712050302 中等职业教育2024年自治区学生资助（中职助学金）8.408.402050302 中等职业教育2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（中职教材费补助）6.606.602050302 中等职业教育2024年自治区职业教育专项资金10.0010.002050303 技校教育2024年中央学生资助（技工助学金）94.4094.402050303 技校教育2024年中央学生资助（技工免学费））148.5095.5053.002050303 技校教育2024年自治区学生资助（技工免学费）42.0442.042050303 技校教育2024年自治区学生资助（技工免住宿教材）48.0348.032050303 技校教育2024年自治区学生资助（技工助学金）23.6023.602050303 技校教育2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工教材费补助）20.7320.73新疆维吾尔自治区商务信息中心18.6512.985.67216 商业服务业等支出18.6512.985.6721699 其他商业服务业等支出18.6512.985.672169999 其他商业服务业等支出新疆商务厅信息网络平台建设及运维18.6512.985.67表8政府性基金预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元科目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费※※※※1234新疆维吾尔自治区商务厅2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。表9国有资本经营预算支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元科目国有资本经营预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项人员经费公用经费※※※※1234新疆维吾尔自治区商务厅2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。表10财政拨款“三公”经费支出情况表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元“三公”经费支出内容合计资金来源一般公共预算政府性基金国有资本经营预算※1234合计74.2374.23因公出国（境）费9.509.50公务接待费2.002.00公务用车购置及运行费（小计）62.7362.73其中：公务用车购置费 公务用车运行费62.7362.73表11上年结转结余情况明细表编制部门：新疆维吾尔自治区商务厅单位：万元项目名称总计财政拨款非财政拨款合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出人员经费公用经费人员经费公用经费※123456789总计481.08478.33478.332.752.75新疆商贸经济学校478.33478.33478.33 2023年现代职业教育质量提升计划资金（专创融合）19.8919.8919.89 2023年现代职业教育质量提升计划资金（智慧财务）35.6235.6235.62 2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目：天山英才培养计划-新疆工匠（技工）0.590.590.59 2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目"天山英才"计划-新疆教学名师（中专）6.336.336.33 2023年中央学生资助（中职免学费）95.0095.0095.00 2023年中央学生资助（技工免学费）83.6783.6783.67 2023年中央学生资助（技工助学金）34.1834.1834.18 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材住宿）9.429.429.42 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材住宿）22.4422.4422.44 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（中专免教材）21.9921.9921.99 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（技工免教材）6.166.166.16 2023年自治区学生资助（中职免学费）18.5418.5418.54 2023年自治区学生资助（技工免学费）45.3645.3645.36 2023年自治区教育项目资金（中专免教材住宿）28.8328.8328.83 2023年自治区教育项目资金（技工免教材住宿）50.3050.3050.30新疆维吾尔自治区商务信息中心1.051.051.05 新疆商务厅信息网络平台建设及运维1.051.051.05新疆国际博览事务局会展服务中心1.701.701.70 新疆国际博览事务会展服务中心运行经费1.701.701.70第三部分 2024年部门预算情况说明关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年收支预算情况总体说明按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区商务厅2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算9,736.25万元。收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年收入预算情况说明新疆维吾尔自治区商务厅部门收入预算9,736.25万元，其中：一般公共预算8,348.84万元，占85.75%，比上年预算减少239.62万元，下降2.79%，主要原因一是在职人员较上年减少5人，工资福利收入预算较上年减少；二是机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。上级一般公共预算安排的转移支付资金389.23万元，占4.00%，比上年预算增加389.23万元，增长100.00%，主要原因是厅属事业单位新疆商贸经济学校2024年将中等职业学校“三免一补”专项资金列入年初预算。政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政府性基金本年和上年都未安排预算。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是国有资本经营本年和上年都未安排预算。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。财政专户（教育收费）0.00万元，占0.00%，比上年预算减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是厅属事业单位新疆商贸经济学校2024年度未安排财政专户资金预算。单位资金517.10万元，占5.31%，比上年预算增加245.39万元，增长90.31%，主要原因是厅属事业单位新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心根据新财规〔2023〕7号将事业单位国有资产出租收入纳入单位预算资金管理，单位资金较上年有所增加。财政拨款结转478.33万元，占4.91%，比上年预算减少416.37万元，下降46.54%，主要原因一是新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2022年因疫情导致自治区商务厅办公用房维修改造项目未及时完工结转894.70万元，2023年工程已全部完工，2024年无相关预算安排；二是2024年新疆商贸经济学校财政拨款结转结余478.33万元。非财政拨款结转结余2.75万元，占0.03%，比上年预算减少346.25万元，下降99.21%，主要原因是厅属事业单位新疆商贸经济学校2023年非财政拨款结转结余349.00万元，当年已全部支付完毕，2024年无非财政拨款结转结余资金。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年支出预算情况说明新疆维吾尔自治区商务厅2024年支出预算9,736.25万元，其中：基本支出7,771.41万元，占79.82%，比上年预算减少87.05万元，下降1.11%，主要原因是一是在职人员较上年减少5人，工资福利收入预算较上年减少；二是机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。项目支出1,964.84万元，占20.18%，比上年预算减少291.57万元，下降12.92%，主要原因是一是新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2023年安排办公用房维修改造项目专项资金，2024年无相关预算安排，造成项目支出较上年有所减少；二是新疆维吾尔自治区商务厅（本级）招商引资专项资金较上年有所减少。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年财政拨款收支预算情况的总体说明新疆维吾尔自治区商务厅2024年财政拨款收支总预算8,738.07万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款8,738.07万元。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出4,371.74万元，主要用于人员经费、日常行政运行、专项工作经费项目支出；教育支出2,132.00万元，主要用于新疆商贸经济学校保障事业单位教学业务正常开展的中专教育及技工教育支出；社会保障和就业支出1,395.13万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、单位离退休经费；卫生健康支出438.16万元，主要用于基本医疗保险缴费经费；商业服务业等支出18.65万元，主要用于新疆商务厅信息网络平台建设及运维项目支出；住房保障支出382.40万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算拨款合计8,738.07万元，其中：基本支出7,771.41万元，比上年预算减少87.05万元，下降1.11%。主要原因是：一是在职人员较上年减少5人，工资福利支出预算较上年减少；二是机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。项目支出966.66万元，比上年预算增加236.66万元，增长32.42%。主要原因是：一是新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2023年安排办公用房维修改造项目专项资金，2024年无相关预算安排，造成项目支出较上年有所减少；二是新疆维吾尔自治区商务厅（本级）招商引资专项资金较上年有所减少。（二）一般公共预算当年拨款结构情况1、一般公共服务支出（类）4,371.74万元，占50.03%。2、教育支出（类）2,132.00万元，占24.40%。3、社会保障和就业支出（类）1,395.13万元，占15.97%。4、卫生健康支出（类）438.16万元，占5.01%。5、商业服务业等支出（类）18.65万元，占0.21%。6、住房保障支出（类）382.40万元，占4.38%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为2,683.33万元，比上年预算增加124.95万元，增长4.88%。主要原因是：绩效调增、工资调整等相应政策致使基本支出核定增加，行政运行经费较上年有所增加。2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为465.36万元，比上年预算减少288.43万元，下降38.26%。主要原因是：厅属事业单位新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心根据（新财规〔2023〕7号）规定，事业单位国有资产出租收入纳入单位预算，统一核算，统一管理的规定，房租收入不再上缴财政，财政拨款减少，2024年机关服务经费较上年有所减少。3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024年预算数为250.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降5.66%。主要原因是：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）2024年招商引资专项资金较上年有所减少。4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为973.04万元，比上年预算增加204.61万元，增长26.63%。主要原因是：绩效调增、工资调整等相应政策致使基本支出核定增加，事业运行经费较上年有所增加。5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为1,754.70万元，比上年预算增加26.26万元，增长1.52%。主要原因是：新疆商贸经济学校绩效调增、工资调整等，中等职业教育经费较上年有所增加。6、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为377.30万元，比上年预算增加377.30万元，增长100.00%。主要原因是：新疆商贸经济学校2024年预算将“三免一补”项目资金列入年初预算，较上年增长100%。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为805.79万元，比上年预算减少374.88万元，下降31.75%。主要原因是：机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为74.59万元，比上年预算减少30.07万元，下降28.73%。主要原因是：机关事业单位退休人员不再缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助，社会保障就业支出较上年减少。9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为509.87万元，比上年预算增加49.26万元，增长10.69%。主要原因是：绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为4.88万元，比上年预算减少0.73万元，下降13.01%。主要原因是：新疆国际博览事务局会展服务中心在职人员减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为161.49万元，比上年预算增加11.29万元，增长7.52%。主要原因是：绩效改革、工资调整等相应政策致使基数调增，行政单位医疗支出较上年有所增加。12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为79.22万元，比上年预算增加13.51万元，增长20.56%。主要原因是：绩效改革、工资调整等相应政策致使基数调增，事业单位医疗支出较上年有所增加。13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为197.45万元，比上年预算减少4.06万元，下降2.01%。主要原因是：厅属事业单位新疆国际博览事务局预算编制时将公务员医疗补助项预算调整列入一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），2024年公务员医疗补助较上年有所减少。14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2024年预算数为18.65万元，比上年预算增加18.65万元，增长100.00%。主要原因是：厅属事业单位新疆维吾尔自治区商务信息中心按照2024年预算编制新疆商务厅信息网络平台建设及运维项目支出，其他商业服务业等支出较上年有所增加。15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为382.40万元，比上年预算增加36.95万元，增长10.70%。主要原因是：绩效调增、工资调整等相应政策致使基数调增，住房公积金较上年有所增加。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算基本支出情况说明新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算基本支出7,771.41万元，其中：人员经费6,700.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,070.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年一般公共预算项目支出情况说明（一）项目名称：自治区招商引资专项业务费项目设立的政策依据：根据自治区人民政府文件要求和自治区领导批示精神，完成2024年招商引资工作任务。举办展会等招商推介活动，开展招商洽谈、经验交流。促进会展业、服务贸易发展，促进我区国内外贸易发展，做好经贸合作机制建设。预算安排规模：250.00万元项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅（本级）资金分配情况：商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会费208.5万元；开展招商引资活动及平台维护费32万元；参加政府间经贸合作工作组会议费用9.5万元。资金执行时间：2024年1月-12月（二）项目名称：机关服务中心财政补助经费设立的政策依据：此项目为延续性项目，主要用于自收自支编制人员工资和福利性支出经费缺口，根据《自治区区属国有企业产权领导小组2008年第四次会议纪要》（新政阅〔2008〕84号）规定，原自治区对外贸易经济合作厅所属外贸进出口大楼于2010年被集中拍卖，致使该中心物业管理服务被迫停止，上述情况直接导致原来从事自建锅炉供暖服务和租赁房屋物业管理服务的原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员失去了工作和生活经济来源，保障原自治区对外贸易经济合作厅机关服务中心自收自支事业编制人员的基本工资和各项基本福利待遇。根据《关于自治区商务厅所属事业单位机构编制调整的通知》新党编委〔2019〕32号文，原新疆维吾尔自治区招商发展局机关服务中心合并至新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心，原招商局机关服务中心项目合并实施。预算安排规模：130.00万元项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心资金分配情况：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心2024年预算项目资金130万元全部用于商务厅机关服务中心经费自理人员工资福利支出，其中：基本工资55万元、津贴补贴15万元、绩效工资60万元。资金执行时间：2024年1月-12月资金来源：财政拨款收入补贴人数：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心经费自理人员补贴人数30人。补贴标准：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心补贴标准为每人每年4.33万元。补贴范围：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心经费自理人员工资。补贴方式：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心为本单位经费自理人员发放工资。发放程序：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心为本单位经费自理人员按月发放工资。受益人群和社会效益：新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心为本单位经费自理人员按月发放工资，保障了职工工作积极性。（三）项目名称：2024年中央学生资助（中职助学金）设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234号）、《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均可纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿费、教材费之外，还可享受每月200元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。预算安排规模：32.00万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：中专学籍学生助学金32.00万元。资金执行时间：2024年1月-12月资金来源：中央转移支付财政拨款。补贴人数：符合条件的中职在籍学生160人。补贴标准：生均2,000元/年。补贴范围：2024年度符合发放条件的在籍中专学生。补贴方式：按照符合条件的学生信息，汇入学生以个人实名办理的银行资助卡。发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。受益人群和社会效益：2024年度符合助学金发放条件的在籍中专学生，切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。（四）项目名称：2024年中央学生资助（中职免学费）设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234号）、《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均可纳入国家免费资助对象免除学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助学校，学校可根据教育活动开展的经费需求按计划使用。预算安排规模：87.00万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费中专学生而发生的教育成本（商品和服务支出47.50万元、资本性支出39.50万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（五）项目名称：2024年中央学生资助（技工助学金）设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234号）、《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号），将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿费、教材费之外，还可享受每月200元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。预算安排规模：94.40万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：发放技工学籍学生助学金（对个人和家庭的补助94.40万元）。资金执行时间：2024年1月-12月资金来源：中央转移支付财政拨款。补贴人数：2024年度符合发放条件的技工学生472人。补贴标准：生均2,000元/年。补贴范围：2024年度符合助学金发放条件的在籍技工学生。补贴方式：按照符合条件的学生信息，汇入学生以个人实名办理的银行资助卡。发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。受益人群和社会效益：2024年度符合助学金发放条件的在籍技工学生，切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。（六）项目名称：2024年中央学生资助（技工免学费））设立的政策依据：根据《关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234号）、《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象免除学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助学校，学校可根据教育活动开展的经费需求按计划使用。预算安排规模：148.50万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费技工学生的教育成本（商品和服务支出95.50万元、资本性支出53.00万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（七）项目名称：2024年自治区学生资助（中职免学费）设立的政策依据：根据《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象免除学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助学校，学校可根据教育活动开展的经费需求按计划使用。预算安排规模：24.00万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费中专学生的教育成本（资本性支出24.00万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（八）项目名称：2024年自治区学生资助（中职免住宿教材）设立的政策依据：根据《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均可作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由自治区财政补助，公办学校运用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。预算安排规模：22.71万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于中专学生教材购置和改善学生住宿条件经费支出（商品和服务支出22.71万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（九）项目名称：2024年自治区学生资助（中职助学金）设立的政策依据：根据《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿费、教材费之外，还可享受每月200元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。预算安排规模：8.40万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：发放中专学籍学生助学金（对个人和家庭的补助8.40万元）。资金执行时间：2024年1月-12月资金来源：自治区财政拨款。补贴人数：2024年度符合发放条件的在籍中专学生42人。补贴标准：生均2,000元/年。补贴范围：2024年度符合助学金发放条件的在籍中专学生。补贴方式：按照符合条件的学生信息，汇入学生以个人实名办理的银行资助卡。发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。受益人群和社会效益：2024年度符合助学金发放条件的在籍中专学生，切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。（十）项目名称：2024年自治区学生资助（技工免学费）设立的政策依据：根据《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象免除学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助学校，学校可根据教育活动开展的经费需求按计划使用。预算安排规模：42.04万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费技工学生的教育成本（资本性支出42.04万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（十一）项目名称：2024年自治区学生资助（技工免住宿教材）设立的政策依据：根据《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均可作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由自治区财政补助，公办学校运用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。预算安排规模：48.03万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于技工学生教材购置和改善学生住宿和生活的条件（商品和服务支出48.03万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（十二）项目名称：2024年自治区学生资助（技工助学金）设立的政策依据：根据《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿费、教材费之外，还可享受每月200元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。预算安排规模：23.60万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：发放技工学籍学生助学金（对个人和家庭的补助23.60万元）。资金执行时间：2024年1月-12月资金来源：自治区财政拨款。补贴人数：2024年度符合助学金发放条件的在籍技工学生118人。补贴标准：生均2,000元/年。补贴范围：2024年度符合助学金发放条件的在籍技工学生。补贴方式：汇入学生以个人实名办理的银行资助卡。发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。受益人群和社会效益：2024年度符合助学金发放条件的在籍技工学生，切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。（十三）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（中职教材费补助）设立的政策依据：根据《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均可作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由财政补助，公办学校运用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。预算安排规模：6.60万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于中专学生教材购置（商品和服务支出6.60万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（十四）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工教材费补助）设立的政策依据：《关于印发学生资助资金管理办法的通知》（财科教〔2019〕19号），将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均可作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由财政补助，公办学校运用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。预算安排规模：20.73万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于技工学生教材购置（商品和服务支出20.73万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（十五）项目名称：2024年自治区职业教育专项资金设立的政策依据：根据《人力资源社会保障部办公厅关于组织开展“迎国赛、强技能、展风采”主题活动的通知》（人社厅函〔2023〕36号）文件精神，全面落实党中央、国务院加强新时代高技能人才队伍建设决策部署，突出技能人才、技能报国，引领带动广大青年热爱技能、投身技能、提升技能，营造重视技能人才的社会氛围，推动本地区技能人才的发展。预算安排规模：10.00万元项目承担单位：新疆商贸经济学校资金分配情况：用于2024年职业技能大赛举办的各项经费支出，主要为相关设施设备购置（资本性支出10.00万元）。资金执行时间：2024年1月-12月（十六）项目名称：新疆商务厅信息网络平台建设及运维设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190号）、《自治区各级党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》等。预算安排规模：18.65万元项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心资金分配情况：网络设备更换费用8.10万元；网络安全风险评估服务费用4.00万元；机房的消防设备更换费用2.70万元；机房硬件设备和软件维护费3.85万元。资金执行时间：2024年1月-12月关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年政府性基金预算拨款情况说明新疆维吾尔自治区商务厅2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年国有资本经营预算拨款情况说明新疆维吾尔自治区商务厅2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明新疆维吾尔自治区商务厅2024年财政拨款“三公”经费预算数为74.23万元，其中：因公出国（境）费9.50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费62.73万元，公务接待费2.00万元。2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加6.24万元，增长9.18%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照业务活动规模与上年相当，尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照自治区相关规定未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加6.24万元，增长11.05%，主要原因是2024年新增口岸发展促进中心二级单位，新增2辆公务用车，造成公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。关于新疆维吾尔自治区商务厅2024年上年结转结余预算情况说明新疆维吾尔自治区商务厅2024年上年结转结余481.08万元，包括：财政拨款478.33万元，非财政拨款2.75万元，其中：1．2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目“天山英才”计划-新疆教学名师（中专）6.33万元，主要用于新疆商贸经济学校培养中职教育教学名师2人、建设完成相关大师工作室2个、完成物流、电子商务专业和课程资源建设、带动其他专业协同发展。2．2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目：天山英才培养计划-新疆工匠（技工）0.59万元，主要用于新疆商贸经济学校培养新疆工匠2名、完成专业精英式学生培养20人、完善物联网专业与计算机专业、物流专业等技术环境建设。3．2023年现代职业教育质量提升计划资金（智慧财务）35.62万元，主要用于新疆商贸经济学校智慧财务实训中心建设。4．2023年现代职业教育质量提升计划资金（专创融合）19.89万元，主要用于新疆商贸经济学校专创融合实训基地建设。5．2023年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（技工免教材）6.16万元，主要用于新疆商贸经济学校技工学生教材购置。6．2023年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（中专免教材）21.99万元，主要用于新疆商贸经济学校中专学生教材购置。7．2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材住宿）22.44万元，主要用于新疆商贸经济学校技工学生教材购置和改善学生住宿条件。8．2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材住宿）9.42万元，主要用于新疆商贸经济学校中专学生教材购置和改善学生住宿条件。9．2023年中央学生资助（技工免学费）83.67万元，主要用于新疆商贸经济学校弥补基本经费不足部分，如购置图书、支付劳务费等。10．2023年中央学生资助（技工助学金）34.18万元，主要用于新疆商贸经济学校发放在籍技工学生助学金。11．2023年中央学生资助（中职免学费） 95.00万元，主要用于新疆商贸经济学校维修学校实训楼。12．2023年自治区教育项目资金（技工免教材住宿）50.30万元，主要用于新疆商贸经济学校技工学生教材购置和改善学生住宿条件。13．2023年自治区教育项目资金（中专免教材住宿）28.83万元，主要用于新疆商贸经济学校中专学生教材购置和改善学生住宿条件。14．2023年自治区学生资助（技工免学费）45.36万元，主要用于新疆商贸经济学校维修实训基地。15．2023年自治区学生资助（中职免学费）18.54万元，主要用于新疆商贸经济学校维修实训基地。16．新疆国际博览事务会展服务中心运行经费1.70万元，主要用于支付新疆国际博览事务会展服务中心物业管理费，保障单位日常工作正常运转。17．新疆商务厅信息网络平台建设及运维1.05万元，主要用于新疆维吾尔自治区商务信息中心机房精密空调维保服务支出。其他重要事项的情况说明单位运行经费情况新疆维吾尔自治区商务厅2024年的机关运行经费财政拨款预算457.76万元，比上年预算减少8.23万元，下降1.77%。主要原因是新疆维吾尔自治区商务厅（本级）在职人员正常退休，在职人员减少，机关运行经费较上年有所减少。新疆维吾尔自治区商务厅2024年的事业单位运行经费财政拨款预算613.13万元，比上年预算增加37.34万元，增长6.49%。主要原因是2024年新增自治区口岸发展促进中心为厅属二级事业单位，事业单位运行经费较上年有所增加。政府采购情况2024年，新疆维吾尔自治区商务厅政府采购预算1,136.63万元，其中：政府采购货物预算565.04万元，政府采购工程预算63.90万元，政府采购服务预算507.69万元。2024年，新疆维吾尔自治区商务厅面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,127.85万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,125.45万元。国有资产占用使用情况截至2023年底，新疆维吾尔自治区商务厅占用使用国有资产总体情况为1.房屋83,067.75平方米，价值9,357.69万元。2.车辆43辆，价值1,118.30万元；其中：一般公务用车35辆，价值1,037.79万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值80.51万元。3.办公家具价值1,301.52万元。4.其他资产价值16,706.81万元。单位价值50万元以上大型设备4台，单位价值100万元以上大型设备1套。2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。预算绩效情况2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额9,255.17万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额398.65万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额519.85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：部门整体绩效目标表（2024年）部门名称（盖章）新疆维吾尔自治区商务厅部门联系人潘勇霖联系电话2862055年度绩效目标按照《2024年新疆维吾尔自治区政府工作报告》确定的工作任务，自治区商务厅将推动消费加快增长，促进全区社会消费品零售总额增长；促进外贸固稳提质，实现全区进出口总额增长；完成好招商引资工作任务，访问周边国家，派员参加外事活动，做好政府间经贸合作，开展调研与考察，推进丝绸之路经济带核心区建设。年度预算(万元)资金来源资金总额（万元）财政资金（万元）上级安排389.23本级安排8,348.84其他资金（万元）其他517.10一级指标二级指标三级指标指标值指标设定依据分值权重履职效能质量指标社会消费品零售总额增长≥8%《2024年新疆维吾尔自治区政府工作报告》30质量指标进出口总额增长≥20%《2024年新疆维吾尔自治区政府工作报告》30服务对象满意度满意度指标参展参会企业满意度≥85%2024年自治区商务厅《关于批复预算单位2024年预算的通知》30项目支出绩效目标表（2024年）预算单位新疆维吾尔自治区商务厅机关服务中心项目名称机关服务中心财政补助经费项目负责人买买提·吐尼亚孜项目资金(万元)年度预算总额625.00其中：财政拨款130.00其他资金495.00项目总体目标1、保障全年在职人员工资。2、按时间按规定缴纳养老保险等。3、按照预算执行进度安排好商品服务支出。4、严格按照自治区关于贯彻厉行节约、制止奢侈浪费有关规定管好用好资金，保证了机关后勤工作的顺利进行,维护了良好的安全生产环境。 一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料产出指标数量指标发放人员（补助）次数=12次历史标准12次20按照完成比例赋分原始凭证发放人员（补助）人数＞=30人历史标准44人20按照完成比例赋分原始凭证时效指标资金发放（补助）及时率＞=95%历史标准100%20按照完成比例赋分原始凭证成本指标经济成本指标每次发放（补助）资金数＜=52.08万元预算支出标准37.08万元20按照完成比例赋分原始凭证满意度指标满意度指标在职职工满意度＞=95%历史标准100%10满意度赋分原始凭证项目支出绩效目标表（2024年）预算单位新疆国际博览事务局会展服务中心项目名称新疆国际博览事务会展服务中心运行经费项目负责人美丽古丽·吐尔逊项目资金(万元)年度预算总额2.00其中：财政拨款0.00其他资金2.00项目总体目标支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转。 一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料产出指标数量指标保证办公人员数量＞=6人计划标准—10按照完成比例赋分工作资料保证办公场所正常运转=1个计划标准—10按照完成比例赋分工作资料质量指标办公场所正常运转率＞=95%计划标准—10按照完成比例赋分工作资料时效指标公用经费支付及时率＞=95%计划标准—10按照完成比例赋分工作资料成本指标经济成本指标人均运转经费数＜=0.33万元算支出标准—20按照完成比例赋分原始凭证效益指标社会效益指标确保正常事业运行，提高事业效率有效保障计划标准—20按评判等级赋分说明材料满意度指标满意度指标办公人员满意度＞=95%计划标准—10满意度赋分工作资料项目支出绩效目标表（2024年）预算单位新疆维吾尔自治区商务信息中心项目名称新疆商务厅信息网络平台建设及运维项目负责人胡首源项目资金(万元)年度预算总额20.00其中：财政拨款18.65其他资金1.35项目总体目标保障新疆商务厅信息网络平台建设及运维，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。目标一：做好商务厅门户网站运维，包括版面修改、专栏添加、数据整理等网站技术服务。目标二：强化网络安全防护能力，按照网络安全法等有关规定，完成信息系统等保一年测评一次；开展网络安全风险评估工作和商务厅门户网站运行监测，及时发现安全风险，以便及时消除。目标三：提升信息网络平台的运维水平。做好商务厅机关日常的软硬件维护；信息系统技术维护和机房的空调、消防、电源等运行环境的维护。 一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料产出指标数量指标设备维护＞=50次/年历史标准55次/年5按照完成比例赋分工作资料软、硬件维护次数＞=700次/年历史标准850次/年5按照完成比例赋分工作资料信创国产笔记本及配套软件采购数量＜=5套计划标准-5按照完成比例赋分工作资料质量指标软硬件故障排除率＞=90%历史标准-5按照完成比例赋分工作资料系统故障率＜=5%历史标准＜=5%5按照完成比例赋分工作资料信创国产笔记本及配套软件验收合格率1计划标准-5按照完成比例赋分工作资料时效指标运维响应时效＜=2小时历史标准1小时4按照完成比例赋分工作资料故障修复时效＜=2天历史标准1天4按照完成比例赋分工作资料信创国产笔记本及配套软件安装效率＜=0.50天计划标准-2按照完成比例赋分工作资料成本指标经济成本指标机房空调维保＜=2.123万元预算支出标准-4按照完成比例赋分原始凭证软硬件日常维护＜=9.51万元预算支出标准-8按照完成比例赋分原始凭证机房消防设备更换＜=2.7万元预算支出标准-4按照完成比例赋分原始凭证国产笔记本及配套软件采购＜=5.672万元预算支出标准-4按照完成比例赋分原始凭证效益指标社会效益指标网络安全保障得分＞=90历史标准-20按评判等级赋分工作资料满意度指标满意度指标厅机关使用人员满意度＞=85%历史标准0.8510满意度赋分工作资料项目支出绩效目标表（2024年）预算单位新疆维吾尔自治区商务厅项目名称招商引资专项资金项目负责人朱晟项目资金(万元)年度预算总额251.50其中：财政拨款250.00其他资金1.50项目总体目标1、通过参加国内外展会并充分发挥会展平台作用，全方位宣传新疆、积极宣传新疆特色产业；开展重点产业推介和招商活动，促进企业来疆考察及项目落地；加快推进丝绸之路核心区经济带建设；引进来，走出去，产业向新疆转移、企业向新疆投资，加快形成新的经济增长点；帮助企业开拓市场，强抓订单；促进外贸提质增效；通过展会平台，释放新疆经济发展红利，进一步宣传推介新疆，取得较好的效果。2、通过开展区域经济合作，加强各省区全方位、多角度、深层次合作交流；与塔吉克斯坦经济部积极对接筹备会议，成功举办双边经贸合作机制会议，就双方政府各部门迫切关切合作议题达成共识，推动合作。3、围绕自治区“八大产业集群”及细分的35条产业链，建设大数据技术构建的智慧招商应用系统，打造数字化的招商工作管理模式，开展精准招商，整合产业招商相关有价值的数据资源，对自治区各地州市、区县、开发区主导产业链进行大数据深度分析，大幅提升自治区产业招商工作质效。 一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料产出指标数量指标商务部及自治区政府确定并由我厅牵头参加的各类展会＞=12次历史标准17次7按照完成比例赋分工作资料招商引资推介活动＞=3次历史标准3次6按照完成比例赋分工作资料参加双边经济合作机制会议＞=2次历史标准2次5按照完成比例赋分工作资料招商引资管理平台运行及维护＞=6次历史标准6次5按照完成比例赋分工作资料质量指标各项活动开展完成率＞=90%历史标准100%5按照完成比例赋分工作资料招商引资管理平台运维合格率＞=90%历史标准0.96按照完成比例赋分工作资料时效指标活动按时完成率＞=90%历史标准100%6按照完成比例赋分工作资料成本指标经济成本指标招商引资推介及投资促进活动费＜=70万元预算支出标准32万元7按照完成比例赋分工作资料招商引资宣传片制作费＜=30万元预算支出标准-6按照完成比例赋分工作资料参会工作经费＜=110万元预算支出标准-7按照完成比例赋分工作资料效益指标经济效益指标招商引资相关活动签订项目数＞=120个计划标准150个10按照完成比例赋分工作资料招商引资相关活动签约金额＞=500亿元计划标准600亿元10按照完成比例赋分工作资料满意度指标满意度指标参展参会企业满意度＞=85%历史标准0.910满意度赋分工作资料项目支出绩效目标表（2024年）预算单位新疆商贸经济学校项目名称职业技能大赛项目负责人袁森项目资金(万元)年度预算总额20.00其中：财政拨款0.00其他资金20.00项目总体目标1、通过完成2024年承办赛项任务，获得技能教育标准技能教育质量认可；2、通过竞赛，为行业企业打造职业技能人才；3、通过训练和参赛，提升选手的综合技能水平；4、通过指导教师的指导，提高教师的专业教学水平；5、通过职业技能大赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、全面实施“技能新疆”行动；6、通过技能大赛平台，扩大学校的影响力；7、通过供应链管理师竞赛，让学生掌握供应链计划、采购、生产、物流等各环节管理工作的设计、数据分析等闭环业务；8、通过货运代理赛项，使学生运输业务陆海空业务代理实操技能；9、通过物联网赛事的举办，帮助学生掌握传感器、嵌入式系统、无线通信、网络协议、云计算与大数据等实用型技术。 一级指标二级指标三级指标指标值指标值设置依据上年完成值指标分值权重指标赋分规则佐证资料产出指标数量指标赛项设备购置数量＞=15个计划标准-5按照完成比例赋分说明材料承办比赛场次＞=3场计划标准-16按照完成比例赋分说明材料质量指标承办比赛技术设备购置政府采购率1计划标准-2按照完成比例赋分说明材料购置设备合格率1计划标准-3按照完成比例赋分说明材料时效指标承办赛项按时完成率1计划标准-14按照完成比例赋分说明材料成本指标经济成本指标承办赛项宣传成本≤10万元预算支出标准-5按照完成比例赋分说明材料采购设备材料成本≤5万元预算支出标准-10按照完成比例赋分说明材料人员经费保障成本≤5万元预算支出标准-5按照完成比例赋分说明材料效益指标社会效益指标职业技能水平提升人才数量＞=50个计划标准-20按照完成比例赋分说明材料满意度指标满意度指标参赛选手满意度＞=95%计划标准-10满意度赋分说明材料其他需说明的事项新疆商贸经济学校未公开项目支出绩效目标表共有13个。其中：6个中央转移支付项目，涉及预算资金389.23万元，项目支出绩效目标表不予公开；4个财政拨款项目，涉及预算资金65.11万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅公开；3个财政拨款项目，涉及预算资金113.67万元，项目支出绩效目标表由自治区人社厅公开。第四部分 名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。新疆维吾尔自治区商务厅2024年02月28日
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